SAP中应收（应付）账款科目自动启用未清项管理，客户收款时需要指定具体的发票凭证，进行清账操作。清账后发票凭证的状态从未清变为已清，表示款项已收回。
本文演示通过F-30对客户进行收款清账。清账前FBL5N查看客户的未清明细如下，总共2笔款项未收回。
F-30进入收款清账界面如下，
录入完凭证抬头信息后，点击“选择未清项”，选择需要清账的凭证行。
科 目： 录入客户编号。
科目类型： D表示客户，F-30默认为D。
特别总账标志： 对其他应收款、预收账款、应收票据等清账时，录入相应的特别总账标志。此处对应收账款清账，勾选“标准未清项”即可。
进一步选择： 根据以上条件查询出来的是客户应收账款的全部未清项，可能数据量比较多，可以在“进一步选择”中设置条件，缩小筛选的范围。
输入客户编号后，点击“处理未清项”，进入清账界面。
系统默认选中所有的金额（金额为蓝色表示已选中），根据实际情况选择需要支付的金额即可。一般情况下，点击图标1选中所有的凭证行，然后点击图标2取消选中所有的凭证行，再单独选择需要支付的金额。
接下来，双击需要支付的金额（双击后变成蓝色，在屏幕右下方的“已分配”处显示选中的金额总计），然后选择红圈中的图标，录入银行科目。
录入记账码、银行科目后，回车录入收款金额。
录入金额、现金流等信息后，选择菜单“凭证->模拟”预览凭证。
模拟后，系统自动生成了凭证的贷方，核对无误后，点击保存即可。清账完成后，再次FBL5N查看客户未清项时，可以发现凭证1000000025已经不见了。
事实上，此凭证行已经变为已清状态，表示款项已经收回。
双击查看凭证1000000026行如下，
可以发现，凭证1000000026是在2021.04.21被凭证1400000000清账的。
